部门名称

湘潭市林业科学研究所　

年度预算申请
（万元）

资金总额：536.22

按收入性质分

金额（万元）

按支出性质分

金额（万元）

一般公共预算

529.02

基本支出

517.02

       政府性基金拨款

0

项目支出

19.20

纳入专户管理的非税收入拨款

7.2

其他资金

0

合计

536.22

合计

536.22

部门职能

职责概述

林业应用与开发研究；林业技术推广和技术咨询；森林苗圃及森林经营规划设计；经济林和干鲜水果良种苗木的繁育；城市绿化大苗及花卉培养；保护和合理开发利用森林资源、不断提高林地生产率和森林质量。

整体绩效目标

目标1：林业科技创新与推广;目标2：进一步加强林场森林资源管护。

部

门

整

体

支

出

年

度

绩

效

指

标

序号

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

目

标

1

产出指标

数量指标

锥栗推广基地1个

10亩

发表论文

2篇

所内培育50cm多色茶花

100株

基地培育50cm多色茶花

1000株

油茶采穗圃管护

2次

花榈木育苗

3000株

花榈木根系微生物调查

1次

营造花榈木实验林基地1个

10亩

支持乡村振兴工作

科技特派员1人、

驻村工作人员1人

科技推广服务

≥10次

质量指标

出苗率

≥80%

造林成活率

≥90%

成本指标

发表论文、花榈木育苗、建设基地、微生物调查、采穗圃抚育、科技服务等

10万元

时效指标

完成时间

2022年12月31日

效益指标

社会效益指标

为示范基地富余劳动力增加就业岗位

20个

可持续影响指标

锥栗可持续产出

持续影响10年

提升花榈木种群数量，保护国家二级重点保护植物

持续影响10年

社会公众或服务对象满意度

满意

≥90%

目

标

2

产出指标

数量指标

所内林地抚育　

200亩

国家储备林管护

800亩

森林消防培训、演练

2次

建设市级义务植树基地

1个

森林康养基地建设项目—跌水景观建设

1项

院内植物科普挂牌

100块

质量指标

每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，森林火灾受害率控制在0.9‰以下

≥100%

成本指标

林地抚育、消防培训和演练、景观建设、宣传

35万元

时效指标

完成时间

2022年12月31日

效益指标

社会效益指标

森林法、国有林场管理办法等法律法规宣传

周边村民知晓率≥90%

森林防火宣传

　周边村民知晓率≥90%

提高森林景观层次，丰富郊区居民休闲康养点

持续影响20年

生态效益指标

管护好林场，避免所内林场火灾，精准提升森林质量，实现森林资源的健康发展。

森林火灾受害率控制在0.9‰ 以下

财政部门审核意见