部门概况

单位名称

湘潭市林业科学研究所

年度预算金额

614.41万元

主管部门

湘潭市大数据和产业创新发展中心

单位基本职能

林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）收入情况：2021年本部门总收入623.99万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入614.41万元，其中：年初预算528.97万元；年中预算追加105.16万元；年中预算调减19.72万元。

2.事业收入9.58万元，其中：防火补助经费4万元；公益林补偿金5.58万元。

（二）支出情况：2021年本部门总支出 826.18 万元，明细如下：

1.一般公共预算财政拨款支出614.41万元，其中：人员经费501.35万元；公用经费35.35万元；项目支出77.71万元（包括中央、省级转移支付项目支出50.37 万元）。

2.其他资金支出211.77万元，均从实有资金中支出，其中：基本支出101.52万元；项目支出110.25万元。

（三）“三公经费”预算执行情况：控制数为3.5万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行费3.2万元，出国出境费0万元。实际支出1.6万元，其中公务接待费0.17万元，公务用车运行费1.43万元，出国出境费0万元，各项费用均未超过控制数。

绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标已按绩效目标值全部完成。

1.数量指标按量完成：（1）发表论文2篇；花榈木育苗6000株；建设木材标本室1个；亮晶女贞嫁接造型100株；建设本土板栗基地3个；建设高标准油茶采穗圃1个；派出科技特派员2人；派出乡村振兴驻村工作人员1人；完成科技推广服务10次。（2）建设国家储备林800亩；绿化森林消防通道路300米；森林消防培训、演练2次；完成所内林地抚育200亩；完成院内植物科普挂牌200块。

2.质量指标保质完成：（1）花榈木育苗成活率≥85%；（2）国家储备林改培苗成活率≥85%；（3)每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，全年森林无火灾。

3.效益指标高效完成：（1）为示范基地富余劳动力增加就业岗位20个；促进良种油茶穗条持续供应；示范户满意度≥90% 。（2）森林防火周边村民知晓率≥90% ；全年森林火灾受害率0%。

（二）年度预算执行有序推进。我单位严格按照先预算审批、再支出，支出严格与绩效挂钩，每季度统计绩效监控情况，对照年度目标及推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，并压实责任，定期报送绩效监控表，确保成本指标、时效指标在目标值之内。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、受疫情影响，2021年非税资金缴库较晚，截至2021年12月31日返还资金未到位。

2、业务部门参与绩效评价工作的意识有待加强。

改进措施

1、跟进各项资金及时回收到位，对照有关文件要求按时高效地将非税收入上缴国库，继续加强与财政部门的业务沟通与交流，助力单位业务工作的有序推动。

2、由所务委员及项目负责人共同制定定绩效目标，责任到人。加强队伍建设，提升业务素质，对资金绩效目标编制进行专门的培训和辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

其他需要说明问题

中央、省级转移支付项目资金50.37 万元均未纳入年初预算,但计入了一般公共预算财政拨款收支。