部门概况

单位名称

湘潭市大数据和产业创新发展中心

年度预算金额

7973.23万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、部门整体情况

1．收入情况：2021年度我中心收入合计8456.57万元，其中财政拨款收入7973.23万元，事业收入158.78万元，其他收入324.56万元。

2．支出情况：2021年度支出合计8534.99万元，其中基本支出2078.83万元（包括人员经费1923.7万元，公用经费155.13万元），项目支出6456.16万元。

3．“三公经费”预算执行情况：2021年，中心“三公”经费控制数为8.64万元，其中公务接待费2.24万元，公务用车运行费6.4万元，出国出境费0万元。我中心2021年度“三公经费”实际支出7.6万元，其中公务接待费2.59万元，公务用车运行费5.01万元，均未超过控制数。

二、预算执行情况

我中心2021年财政拨款收入7973.23万元，其中年初预算2253.11万元，年中调整2368.6万元（为年初结转结余调整），年中追加3351.52万元（年中追加是由于因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，故预算调整率为零）。本年财政拨款支出7973.23万元。2021年度预算执行率为100%。

三、预算管理情况

我中心制定了财务管理制度，制度合法、合规、完整；专项资金分项目单独核算，严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息；所有应纳入政府采购的货务、服务和工程项目均进行了政府采购。

四、部门整体支出绩效完成情况

2021年度我中心所有的经费支出都按照年初申报的计划，稳步推进。年中预算调整的主要原因是：为落实本级党委政府临时交办产生的市级专项、绩效考核奖金、抚恤金等均由财政年中下达和追加。我中心2021年共设置4个绩效目标，所有目标均已完成。

绩效目标完成情况

2021年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，以推进“智慧湘潭”建设为抓手，构建“一体两翼”（以智慧湘潭建设为主体，以大数据中心和运营中心项目、智慧城市中心平台项目建设为两翼），打造“两园两链”（湖南省大数据产业园和大数据产业链、宝德信创产业园和信创产业链），推进“一站一地”（农业农村部湘潭产地环境质量科学观测实验站、省级森林康养基地），探索建设新型智慧城市“湘潭样板”。年初制定了详细、全面的绩效考核目标，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、真抓实干、破旧立新、攻坚克难，各项工作亮点纷呈，年度内较好地完成了整体绩效考核目标任务，现结合实际工作完成情况，报告如下：

1、完善管理体系，加强和规范智慧湘潭项目管理。2021年中心组织对8个子项目验收，10个子项目采购、3个子项目设计方案（含变更）评审；起草《智慧湘潭建设项目绩效评价暂行办法》，并提交市智慧湘潭建设领导小组审批印发；完成项目中期评估并组织各单位完成中期评估问题整改，按评估报告建议起草和签订PPP合同补充协议之六；组织完成2019-2020年度智慧湘潭建设项目绩效评价工作，并按PPP合同约定完成政府付费；对智慧湘潭项目的项目公司文件调查满意度100%。

2、夯实网络基础，筑牢政务网络安全防线。（1）数量指标按量完成：互联网出口带宽提升至4个G，持续开展流量优化和监控，很好满足各委办局互联网出口访问服务要求；为全市各业务系统短信发送提供平台对接、日常运维服务，全年共计发送259.7余万条；扎实开展电子政务外网线路租赁工作，为全市各委办局及县、市（区）提供稳定、高效的政务外网基础网络，全年共计租赁69条运营商链路；组织开展了网络安全交流培训2期，48人次，有效提升运维人员专业技术水平及网络管理水平；全年组织开展7次网络安全巡检和演练，有效提升团队安全防护能力和水平，筑牢政务网络安全防线。（2）质量指标保质完成：通过关键基础设施专项巡查巡检、供应链排查、常态化风险排查等多种有效措施，不断夯实政务网络基础，强化政务外网网络安全保障能力，确保了2021年全年无网络安全事件发生。（3）效益指标高效完成：强化日常管理运维，及时高效处置各类网络故障，为全市各单位提供安全稳定的基础网络，全年共高效处置641件运维事件，处置率为100%。统筹做好政务网络资源整合，累计完成8个单位专网向政务外网迁移，有效节约财政线路租用支出。

3、搭建融合平台，营造大数据产业发展生态环境。成功引进2家企业入驻数字经济孵化基地，与湖南经视达成了合作意向，并完成第二届数字经济与智慧城市科技创新应用大赛（策划案），通过举办湘潭市信创产业生态大会，推进宝德人工智能现代产业学院建设、湘潭市数字经济孵化基地建设，已形成较为成熟的数字要素市场体系。                              

4、推进智慧农业，大数据赋能促民生保障。全年度培育各类优良蔬菜种苗90万株，上缴种苗销售收入35.5万元，为黄荆坪竹根椒申报地理标志产品项目免费提供优质种苗12万株。育苗数量完成率106%，优质苗占比率≥80%，育苗投入成本22.6万元，成本占育苗收入≤70%。社会公众或服务对象问卷调查满意度100%。

2021年度我中心已经完成了年初的预定目标。2022年我中心将更好的使用预算资金，树牢”过紧日子“的思想，全面对标习近平总书记赋予湖南“三高四新”的新定位、新目标，有力有序推进湘潭市数字经济高质量发展，以实干实绩开创工作新局面。

5、30万以上项目情况：

（一）智慧湘潭建设项目3400万元。项目绩效目标完成情况：2021年完成湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目、智慧教育班班通项目、智慧教育市十二中学智慧校园建设项目、智慧政务“互联网+政务服务”一体化平台项目一阶段、智慧政务湘潭市公务用车管理信息化综合平台项目等8个子项目验收。截至2021年底项目累计完成工程建设投资约10亿元（含注资和回购存量资产约2.3亿元），已验收的工程建设投资约5.8亿元。

（二）新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目1245.7万元。项目资金为2021年上报的预算资金，但因本地项目运营公司还在开展社会化运营，资金暂未结算。项目绩效目标完成情况：

1、确定采购的12PB存储资源中湘潭市警务数据计划使用8PB、政务数据计划使用4PB。

2、广东紫晶信息存储技术股份有限公司已经成立本地项目运营公司。

3、我中心分别前往各单位调研，共收集市委政法委、市政府办、市住建局等17家单位存储需求约2PB。

4、政务数据和警务数据机房已选定，存储服务设备已经上线运行。

5、本地运营公司开展社会化运营。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、业务部门参与绩效评价工作的意识有待加强；

2、专项资金支付需更均衡。

改进措施

1、增强绩效评价意识，提升业务素质。由规财科牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

2、保障资金执行进度。定期对资金执行情况进行总结分析。加强项目开展进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

其他需要说明问题

年中预算调整是由于因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，未记入预算调整数。