第三部分 2021年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计6,735.58万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,251.2万元，增长50.2%。主要是因为单位承担了智慧湘潭建设项目和信创项目增加了项目经费等。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计6,732.2万元，其中：财政拨款收入6,424.89万元，占95.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入307.31万元，占4.56%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计6,733.98万元，其中：基本支出791.23万元，占11.75%；项目支出5,942.75万元，占88.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计6,424.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,949.35万元，增长43.56%。主要是因为单位承担了智慧湘潭建设项目和信创项目增加了项目经费等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出6,424.89万元，占本年支出合计的95.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,318.8万元，增长205.06%。主要是因为智慧湘潭建设项目和信创项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出6,424.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出5,024.89万元，占78.21%；城乡社区支出1,400万元，占21.79%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,235.11万元，支出决算数为6,424.89万元，完成年初预算的287.45%，其中： 

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为597万元，支出决算为604.19万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放新进人员工资福利及公用经费支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,113.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信创项目资金。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为1,638.11万元，支出决算为2,903.95万元，完成年初预算的177.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金、增人增资、智慧湘潭建设项目经费、信创项目经费等。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为373.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加紫晶存储项目经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长株潭国家自主创新示范区建设专项资金第一批20万元，非税返还资金9.6万元。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,400万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智慧湘潭项目建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出791.23万元，其中：人员经费718.81万元，占基本支出的90.85%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费72.42万元，占基本支出的9.15%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.44万元，支出决算为4.27万元，完成预算的78.49%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的主要原因我单位无因公出国计划，两年均无该项支出。

公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为1.08万元，完成预算的48.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，与上年相比增加0.79万元，增长272.41%，增长的主要原因是上年由于受疫情影响此项支出较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实”过紧日子“要求，严控三公经费支出，与上年相比减少0.01万元，下降0.31%，下降的主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占25.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占74.71%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组8个、来宾80人次，主要是因工作需要接待农业农村部环境保护科研检测所、安庆市数据资源管理局等人员发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置公务用车,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.19万元，主要是公务用车油费、过桥过路费、车辆保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市大数据和产业创新发展中心本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市大数据和产业创新发展中心本级为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年本部分开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.02万元，用于参加党校干部培训班，人数1人，内容为参加党校干部培训班；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭市大数据和产业创新发展中心本级2021年度政府采购支出总额1,151.62万元，其中：政府采购货物支出1,151.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,151.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市大数据和产业创新发展中心本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门2021年整体支出6,733.98万元，其中项目支出5942.75万元，本年度重点项目支出4079.47万元，其中湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购679.47万元，该项目是根据市人民政府与广东紫晶信息存储技术股份有限公司签订的《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》，结合我市档案、医疗、应急、交通及公安等部门数据电子化进程及信息数据长久、安全、绿色、低成本保存需求，拟采购12PB以蓝光介质为核心的、国产化自主可控的本地化数据存储服务。该项目目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标；智慧湘潭建设项目3400万元。项目绩效完成情况：2021年完成湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目、智慧教育班班通项目等8个子项目验收。截至2021年底项目累计完成工程建设投资约10亿元（含注资和回购存量资产约2.3亿元），已验收的工程建设投资约5.8亿元。   

（1）部门整体预算绩效评价情况。 

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度开展整体支出绩效评价，共涉及资金6424.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

 湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目是根据市人民政府与广东紫晶信息存储技术股份有限公司签订的《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》，结合我市档案、医疗、应急、交通及公安等部门数据电子化进程及信息数据长久、安全、绿色、低成本保存需求，拟采购12PB以蓝光介质为核心的、国产化自主可控的本地化数据存储服务。该项目目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标；智慧湘潭建设项目3400万元。项目绩效完成情况：2021年完成湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目、智慧教育班班通项目等8个子项目验收。截至2021年底项目累计完成工程建设投资约10亿元（含注资和回购存量资产约2.3亿元），已验收的工程建设投资约5.8亿元。    

（3）上传附件《湘潭市大数据和产业创新发展中心部门整体预算绩效评价报告》《新基建绿色存储服务项目支出绩效评价报告》《智慧湘潭建设项目绩效评价报告》

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

湘潭市大数据和产业创新发展中心部门整体预算绩效评价报告.docx

新基建绿色存储服务项目支出绩效评价报告.docx

智慧湘潭建设项目绩效评价报告.docx