2021年度湘潭市大数据和产业创新发展中心部门决算

湘潭市大数据和产业创新发展中心 www.xtsdsj.cn 发布时间：2022-08-31 16:39

第一部分湘潭市大数据和产业创新发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市大数据和产业创新发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省大数据和产业创新发展的有关方针政策，拟订市级促进大数据和产业创新发展有关政策措施并协调实施。

（二）研究拟订数据开放、保护等方面及政府信息资源管理的有关制度。

（三）负责智慧湘潭PPP项目的实施，具体负责承接智慧湘潭PPP项目建设的协调、采购、执行监管等工作；承担市智慧办日常工作。

（四）承接市科学技术局、市农业农村局等部门原承担的公共数据资源开发运用、科技成果转化、农业科研等公益服务职能。

（五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（六）有关职责分工。市行政审批服务局负责承担组织、协调、指导电子政务外网平台建设，承担县级人民政府建设电子政务项目及市本级部门建设电子政务项目审查工作；市大数据和产业创新发展中心承担全市电子政务外网骨干传输网和网络安全平台的建设运维，推动各级各部门电子政务网络互联互通。市行政审批服务局负责全市政府系统电子政务管理工作，承担统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作，组织研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范；市大数据和产业创新发展中心承担参与研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范，承担市级电子政务数据平台、应用支撑、除“互联网+政务服务”一体化平台之外的应用系统的建设、管理与维护工作。市行政审批服务局负责承担政务信息资源体系建设与管理有关工作；市大数据和产业创新发展中心承担拟订市政务信息资源开发利用的规划和标准规范有关工作，参与政务信息资源体系建设，承担全市政务信息资源目录编制和日常维护的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市大数据和产业创新发展中心内设科室8个，分别为：办公室、智慧湘潭建设科、政策法规科、数据管理应用科、数据技术安全运维科、技术合作及成果转化科、产业创新发展服务科、人事科。2021年我单位共有编制人数193人，年末实有在职人数161人，退休人数262人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

湘潭市大数据和产业创新发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市产业技术协同创新研究院、湘潭市大数据运营管理中心、湘潭市大数据研究院、湘潭市农业科学研究所（市粮油科学研究所、市原种场）、湘潭市林业科学研究所。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,587.65	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	168.36	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,174.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	324.56	八、社会保障和就业支出	39	2.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	9.83
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.00
	12		十二、农林水支出	43	464.34
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	307.30
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,080.57	本年支出合计	58	9,361.17
使用非财政拨款结余	28	101.51	结余分配	59	1.60
年初结转和结余	29	334.66	年末结转和结余	60	153.97
	30			61
总计	31	9,516.74	总计	62	9,516.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,080.57	8,587.65		168.36			324.56
206	科学技术支出	7,164.14	7,131.88		15.00			17.26
20601	科学技术管理事务	6,423.49	6,391.23		15.00			17.26
2060101	行政运行	1,140.89	1,140.89
2060102	一般行政管理事务	1,113.44	1,113.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,169.16	4,136.90		15.00			17.26
20602	基础研究	3.75	3.75
2060299	其他基础研究支出	3.75	3.75
20605	科技条件与服务	373.71	373.71
2060599	其他科技条件与服务支出	373.71	373.71
20699	其他科学技术支出	363.19	363.19
2069999	其他科学技术支出	363.19	363.19
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39
20808	抚恤	2.39	2.39
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39
210	卫生健康支出	3.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00
211	节能环保支出	5.00	5.00
21105	天然林保护	5.00	5.00
2110507	停伐补助	5.00	5.00
212	城乡社区支出	1,400.00	1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00
213	农林水支出	198.74	45.38		153.36
21301	农业农村	143.78			143.78
2130122	农业生产发展	15.00			15.00
2130199	其他农业农村支出	128.78			128.78
21302	林业和草原	54.96	45.38		9.58
2130206	技术推广与转化	10.25	10.25
2130209	森林生态效益补偿	5.58			5.58
2130221	产业化管理	3.15	3.15
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	25.98	21.98		4.00
229	其他支出	307.30						307.30
22999	其他支出	307.30						307.30
2299999	其他支出	307.30						307.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,361.17	2,717.05	6,644.12
206	科学技术支出	7,174.31	2,560.14	4,614.17
20601	科学技术管理事务	6,425.27	2,560.14	3,865.13
2060101	行政运行	1,140.89	1,140.89
2060102	一般行政管理事务	1,113.44		1,113.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,170.94	1,419.25	2,751.69
20602	基础研究	3.75		3.75
2060299	其他基础研究支出	3.75		3.75
20604	技术研究与开发	6.18		6.18
2060499	其他技术研究与开发支出	6.18		6.18
20605	科技条件与服务	373.71		373.71
2060599	其他科技条件与服务支出	373.71		373.71
20699	其他科学技术支出	365.40		365.40
2069999	其他科学技术支出	365.40		365.40
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39
20808	抚恤	2.39	2.39
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39
210	卫生健康支出	3.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00
211	节能环保支出	9.83		9.83
21105	天然林保护	9.83		9.83
2110507	停伐补助	9.83		9.83
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	464.34	151.52	312.82
21301	农业农村	229.00	50.00	179.00
2130119	防灾救灾	0.23		0.23
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	213.77	50.00	163.77
21302	林业和草原	235.34	101.52	133.82
2130205	森林资源培育	3.91		3.91
2130206	技术推广与转化	10.25		10.25
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	1.73		1.73
2130221	产业化管理	3.15		3.15
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	203.30	101.52	101.78
229	其他支出	307.30		307.30
22999	其他支出	307.30		307.30
2299999	其他支出	307.30		307.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,587.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	7,131.88	7,131.88
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.39	2.39
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.00	1,400.00
	12		十二、农林水支出	44	45.38	45.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,587.65	本年支出合计	59	8,587.65	8,587.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,587.65	总计	64	8,587.65	8,587.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,587.65	2,548.27	6,039.38
206	科学技术支出	7,131.88	2,542.88	4,589.00
20601	科学技术管理事务	6,391.23	2,542.88	3,848.35
2060101	行政运行	1,140.89	1,140.89
2060102	一般行政管理事务	1,113.44		1,113.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,136.90	1,401.99	2,734.91
20602	基础研究	3.75		3.75
2060299	其他基础研究支出	3.75		3.75
20605	科技条件与服务	373.71		373.71
2060599	其他科技条件与服务支出	373.71		373.71
20699	其他科学技术支出	363.19		363.19
2069999	其他科学技术支出	363.19		363.19
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39
20808	抚恤	2.39	2.39
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39
210	卫生健康支出	3.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00
211	节能环保支出	5.00		5.00
21105	天然林保护	5.00		5.00
2110507	停伐补助	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21299	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
2129999	其他城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	45.38		45.38
21302	林业和草原	45.38		45.38
2130206	技术推广与转化	10.25		10.25
2130221	产业化管理	3.15		3.15
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	21.98		21.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,109.89	302	商品和服务支出	162.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	442.46	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	61.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	518.75	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.37	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	143.13	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	24.78	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	272.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	335.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	273.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.02	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	256.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	3.28	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	29.93	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	11.84	30229	福利费	33.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.44	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	4.19
			30299	其他商品和服务支出	33.98
人员经费合计		2,383.60	公用经费合计					164.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.14	0	9.60	0	9.60	4.54	9.21	0	6.44	0	6.44	2.77
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：湘潭市大数据和产业创新发展中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,516.74万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,227.69万元，增长30.56%。主要是因为单位承担了智慧湘潭建设项目和信创项目增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,080.57万元，其中：财政拨款收入8,587.65万元，占94.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.36万元，占1.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入324.56万元，占3.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,361.17万元，其中：基本支出2,717.05万元，占29.02%；项目支出6,644.12万元，占70.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,587.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,145.07万元，增长33.3%。主要是因为单位承担了智慧湘潭建设项目和信创项目增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,587.65万元，占本年支出合计的91.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,514.51万元，增长110.84%。主要是因为智慧湘潭建设项目和信创项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,587.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出7,131.88万元，占83.05%；社会保障和就业支出2.39万元，占0.03%；卫生健康支出3万元，占0.03%；节能环保支出5万元，占0.06%；城乡社区支出1,400万元，占16.3%；农林水支出45.38万元，占0.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为8,587.65万元，超出年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,140.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中心本级、市农科所和市林科所的人员支出和公用支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,113.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信创项目资金。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,136.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖金、增人增资、智慧湘潭建设项目经费、信创项目经费等。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所年中追加科研经费。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为373.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加紫晶存储项目经费。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为363.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中农林科所非税返还。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市农科所追加抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市农科所追加医疗补助金。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所停伐补助资金。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,400万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排智慧湘潭建设项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所技术推广与转化项目资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所产业化管理项目资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所林业草原防灾减灾项目经费。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市林科所其他林业和草原支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,548.27万元，其中：人员经费2,383.6万元，占基本支出的93.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费164.67万元，占基本支出的6.46%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.14万元，支出决算为9.21万元，完成预算的65.13%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的主要原因我单位严格按预算执行决算，所以因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.54万元，支出决算为2.77万元，完成预算的61.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实“过紧日子”要求，严控三公经费支出，与上年相比增加0.41万元，增长17.37%，增长的主要原因是上年由于疫情影响此项支出相对较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为6.44万元，完成预算的67.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严控三公经费，与上年相比增加1.36万元，增长26.77%，增长的主要原因是上年受疫情影响，此项支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占30.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.44万元，占69.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组52个、来宾476人次，主要是因工作需要接待农业农村部环境保护检测所、安庆市数据资源管理局等人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.44万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有购置公务用车,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.44万元，主要是公务用车油费、过桥过路费、车辆保险费用等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市大数据和产业创新发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市大数据和产业创新发展中心2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2021年度湘潭市大数据和产业创新发展中心本级一般性支出中开支会议费0万元；开支培训费0.77万元，用于开展单位专业技术人员继续教育培训，人数41 人，主要是单位专业技术人员继续教育培训费等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市大数据和产业创新发展中心2021年度政府采购支出总额1,153.36万元，其中：政府采购货物支出1,153.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,153.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的0.15%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘潭市大数据和产业创新发展中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出9,361.17万元，其中项目支出6,644.12万元，本年度重点项目支出4079.47万元.其中湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购679.47万元，该项目是根据市人民政府与广东紫晶信息存储技术股份有限公司签订的《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》，结合我市档案、医疗、应急、交通及公安等部门数据电子化进程及信息数据长久、安全、绿色、低成本保存需求，拟采购12PB以蓝光介质为核心的、国产化自主可控的本地化数据存储服务。该项目目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标；智慧湘潭建设项目3400万元。项目绩效完成情况：2021年完成湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目、智慧教育班班通项目等8个子项目验收。截至2021年底项目累计完成工程建设投资约10亿元（含注资和回购存量资产约2.3亿元），已验收的工程建设投资约5.8亿元。

（1）部门整体预算绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度开展整体支出绩效评价，共涉及资金8587.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标。

（2）项目支出绩效评价情况。

湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目是根据市人民政府与广东紫晶信息存储技术股份有限公司签订的《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》，结合我市档案、医疗、应急、交通及公安等部门数据电子化进程及信息数据长久、安全、绿色、低成本保存需求，拟采购12PB以蓝光介质为核心的、国产化自主可控的本地化数据存储服务。该项目目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标；智慧湘潭建设项目3400万元。项目绩效完成情况：2021年完成湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目、智慧教育班班通项目等8个子项目验收。截至2021年底项目累计完成工程建设投资约10亿元（含注资和回购存量资产约2.3亿元），已验收的工程建设投资约5.8亿元。

（3）上传附件《湘潭市大数据和产业创新发展中心部门整体预算绩效评价报告》《新基建绿色存储服务项目支出绩效评价报告》《智慧湘潭建设项目绩效评价报告》

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

湘潭市大数据和产业创新发展中心2021部门整体支出自评报告.docx

新基建绿色存储服务项目支出绩效评价报告.docx

智慧湘潭建设项目绩效评价报告.docx

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