湘潭市大数据和产业创新发展中心本级2022年部门决算公开
湘潭市大数据和产业创新发展中心 www.xtsdsj.cn 发布时间：2023-09-01 11:42
目 录
第一部分 湘潭市大数据和产业创新发展中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市大数据和产业创新发展中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省大数据和产业创新发展的有关方针政策，拟订市级促进大数据和产业创新发展有关政策措施并协调实施。
（二）研究拟订数据开放、保护等方面及政府信息资源管理的有关制度。
（三）负责智慧湘潭PPP项目的实施，具体负责承接智慧湘潭PPP项目建设的协调、采购、执行监管等工作；承担市智慧办日常工作。
（四）承接市科学技术局、市农业农村局等部门原承担的公共数据资源开发运用、科技成果转化、农业科研等公益服务职能。
（五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（六）有关职责分工。市行政审批服务局负责承担组织、协调、指导电子政务外网平台建设，承担县级人民政府建设电子政务项目及市本级部门建设电子政务项目审查工作；市大数据和产业创新发展中心承担全市电子政务外网骨干传输网和网络安全平台的建设运维，推动各级各部门电子政务网络互联互通。市行政审批服务局负责全市政府系统电子政务管理工作，承担统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作，组织研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范；市大数据和产业创新发展中心承担参与研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范，承担市级电子政务数据平台、应用支撑、除“互联网+政务服务”一体化平台之外的应用系统的建设、管理与维护工作。市行政审批服务局负责承担政务信息资源体系建设与管理有关工作；市大数据和产业创新发展中心承担拟订市政务信息资源开发利用的规划和标准规范有关工作，参与政务信息资源体系建设，承担全市政务信息资源目录编制和日常维护的有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市大数据和产业创新发展中心内设机构包括：本部门共有编制人数156人，实有人数118人。根据编委核定，我中心内设科室8个，所属正科级事业单位3个。 内设科室分别是办公室、智慧湘潭建设科、政策法规科、数据管理应用科、数据技术安全运维科、技术合作及成果转化科、产业创新发展服务科、人事科。
（二）决算单位构成
湘潭市大数据和产业创新发展中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：部门本级；正科级二级单位包括：湘潭市产业技术协同创新研究院、湘潭市大数据运营管理中心、湘潭市大数据研究院、湘潭市农业科学研究所。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,869.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
96.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
16.62 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
4,716.79 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
25.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
88.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
21.81 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,911.29 |
本年支出合计 |
58 |
4,954.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
1.56 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
95.19 |
年末结转和结余 |
60 |
53.20 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,008.04 |
总计 |
62 |
5,008.04 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,911.29 |
4,869.41 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
25.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.88 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
96.88 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4,716.79 |
4,716.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
4,392.82 |
4,392.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
929.18 |
929.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,463.32 |
3,463.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
298.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
298.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
46.64 |
25.00 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
||
|
21301 |
农业农村 |
46.64 |
25.00 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31.64 |
10.00 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,954.84 |
2,565.62 |
2,389.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.88 |
94.03 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
96.88 |
94.03 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.17 |
1.33 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4,716.79 |
2,430.91 |
2,285.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
4,392.82 |
2,430.91 |
1,961.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
929.18 |
929.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,463.32 |
1,501.73 |
1,961.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
0.00 |
298.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
0.00 |
298.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
88.63 |
0.00 |
88.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
88.63 |
0.00 |
88.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
73.63 |
0.00 |
73.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
21.81 |
15.53 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
21.81 |
15.53 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
21.81 |
15.53 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,869.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
96.88 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4,716.79 |
4,716.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,869.41 |
本年支出合计 |
59 |
4,869.41 |
4,869.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,869.41 |
总计 |
64 |
4,869.41 |
4,869.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
4,869.41 |
2,550.09 |
2,319.32 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.88 |
94.03 |
2.84 |
||
|
20106 |
财政事务 |
96.88 |
94.03 |
2.84 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
92.71 |
92.71 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.17 |
1.33 |
2.84 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4,716.79 |
2,430.91 |
2,285.88 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
4,392.82 |
2,430.91 |
1,961.91 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
929.18 |
929.18 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3,463.32 |
1,501.73 |
1,961.59 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
0.00 |
298.97 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
298.97 |
0.00 |
298.97 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,963.15 |
302 |
商品和服务支出 |
146.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
327.56 |
30201 |
办公费 |
6.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.96 |
30202 |
印刷费 |
0.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
325.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.75 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
331.97 |
30205 |
水费 |
1.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
207.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.57 |
30207 |
邮电费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
122.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.46 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
247.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
329.05 |
30214 |
租赁费 |
0.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.59 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
398.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8.36 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10.61 |
30229 |
福利费 |
22.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.23 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.66 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,402.50 |
公用经费合计 |
147.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：大数据中心本级+农科所 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.98 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
1.72 |
6.08 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.97 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,008.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,508.7万元，下降47.38%。主要原因是项目经费较上年减少，2021年项目包括智慧湘潭PPP项目、信创项目、新基建绿色大数据共享平台专项等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,911.29万元，其中：财政拨款收入4,869.41万元，占99.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.62万元，占0.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.27万元，占0.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,954.84万元，其中：基本支出2,565.62万元，占51.78%；项目支出2,389.22万元，占48.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,869.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,718.24万元，下降43.3%。主要原因是项目经费较上年减少，2021年项目包括智慧湘潭PPP项目、信创项目、新基建绿色大数据共享平台专项等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,869.41万元，占本年支出合计的98.28%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,718.24万元，下降43.3%。主要是因为项目经费较上年减少，2021年项目包括智慧湘潭PPP项目、信创项目、新基建绿色大数据共享平台专项等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,869.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出96.88万元，占1.99%；科学技术支出4,716.79万元，占96.86%；文化旅游体育与传媒支出5.6万元，占0.12%；社会保障和就业支出25.14万元，占0.52%；农林水支出25万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,668.48万元，支出决算数为4,869.41万元，完成年初预算的182.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付在职人员绩效奖金，为年中下达资金。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员生活补助，为年中下达资金。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为773.17万元，支出决算为929.18万元，完成年初预算的120.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达在职人员绩效奖金和退休人员生活补助资金。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转指标信创项目资金。
5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为1,895.31万元，支出决算为3,463.32万元，完成年初预算的182.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金和中心拨付农科所预算资金。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所年中追加的项目经费。
7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所年中追加的科普项目经费。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为298.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达政务云平台租赁服务费和农科所非税返还。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达非税返还软考收入。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达抚恤金指标。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达市农科所项目经费。
12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达市农科所项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,550.09万元，其中：
人员经费2,402.5万元，占基本支出的94.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费147.59万元，占基本支出的5.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.98万元，支出决算为6.08万元，完成预算的76.19%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控三公经费开支 ，与上年相比减少1.8万元，下降64.98%，下降的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控三公经费开支。公务接待年初预算数（控制数）为2.24万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为6.26万元，支出决算为5.11万元，完成预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控三公经费开支 ，与上年相比减少1.33万元，下降20.65%，下降的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，严控三公经费开支。公务用车运行维护费年初预算（控制数）为6.4万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占15.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.11万元，占84.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组8个、来宾69人次，主要是接待北京易华录、长沙政通云、省政府办公厅参事处、孚谷物联公司、中国移动湖南公司人员等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.11万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市大数据和产业创新发展中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.11万元，主要是公务用车油费、过桥过路费、车辆保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市大数据和产业创新发展中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市大数据和产业创新发展中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.69万元，未在职专技人员继续教育培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市大数据和产业创新发展中心2022年度政府采购支出总额638.32万元，其中：政府采购货物支出380.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.47万元。授予中小企业合同金额638.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额638.32万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市大数据和产业创新发展中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是中心本级公务用车一辆，市农科所业务用车一辆；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度开展整体支出绩效评价。从评价情况来看目标总体科学、合理、可行，总体完成良好，各项指标完成进度良好，绝大部分指标提前超额完成年度指标。
（二）存在的问题及原因分析
一是业务部门参与绩效评价工作意识有待加强；二是项目资金支付需更均衡。原因分析：由于我中心大部分为专技人员，对预算绩效管理的认识不够，理解不深，预算编报人员对政策掌握不到位，对一些项目的具体情况和预期目标把控不精准，导致虽然编制了部门绩效目标，但目标不全面、不细化。单位部分业务合同往往在年底进行结算，且一些项目建设存在周期等各种原因，往往在下半年才全面推进和铺开，导致项目资金出现集中列支情况的发生。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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