| 2020年市大数据和产业创新发展中心部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 填报单位（盖章） | |||||||
| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市大数据和产业创新发展中心 | |||||
| 通讯地址 | 湘潭市岳塘区湘潭大道39号 | ||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 邹辉 | 联系电话 | 0731-58520685 | ||||
| 人员编制数 | 193 | 实有人数 | 150 | ||||
| 单位职能 | 1、贯彻落实国家、省大数据和产业创新发展的有关方针政策，拟订市级促进大数据和产业创新发展有关政策措施并协调实施。
2、研究拟订数据开放、保护等方面及政府信息资源管理的有关制度。 3、负责智慧湘潭PPP项目的实施，具体负责承接智慧湘潭PPP项目建设的协调、采购、执行监管等工作；承担市智慧办日常工作。 4、承接市科学技术局、市农业农村局等部门原承担的公共数据资源开发运用、科技成果转化、农业科研等公益服务职能。 5、完成市委、市人民政府交办的其他任务。 6、有关职责分工。市行政审批服务局负责承担组织、协调、指导电子政务外网平台建设，承担县级人民政府建设电子政务项目及市本级部门建设电子政务项目审查工作；市大数据和产业创新发展中心承担全市电子政务外网骨干传输网和网络安全平台的建设运维，推动各级各部门电子政务网络互联互通。市行政审批服务局负责全市政府系统电子政务管理工作，承担统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作，组织研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范；市大数据和产业创新发展中心承担参与研究制定全市电子政务应用系统发展规划和技术标准规范，承担市级电子政务数据平台、应用支撑、除“互联网+政务服务”一体化平台之外的应用系统的建设、管理与维护工作。市行政审批服务局负责承担政务信息资源体系建设与管理有关工作；市大数据和产业创新发展中心承担拟订市政务信息资源开发利用的规划和标准规范有关工作，参与政务信息资源体系建设，承担全市政务信息资源目录编制和日常维护的有关工作。 |
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| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 2,637.54 | 2,443.54 | 0.00 | 168.00 | 26.00 | |||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 2,637.54 | 167.98 | 2,469.56 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 12.94 | 6.44 | 0.00 | 6.50 | ||||
| 部门
整体 支出 绩效 目标 |
目标1：完善相关项目管理规章制度，加快推进信息化基础设施建设和智慧湘潭项目建设。 | ||||||
| 目标2：建立健全电子政务外网网络管理及运维体系，完成市电子政务外网运维管理工作，不断提升全市网络管理水平，确保电子政务外网安全、稳定、高效运行。 | |||||||
| 目标3：建立大数据和产业创新发展联盟。 | |||||||
| 目标4：农科所全年完成春季育苗70万株，夏季育苗15万株。 | |||||||
| 目标5：林科所林业科技创新与推广。 | |||||||
| 目标6：林科所进一步加强林场森林资源管护。 | |||||||
| 部
门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成智慧湘潭子项目前期启动、监管工作，加快推进项目建设 | 启动智慧湘潭子项目4个 | |||
| 质量指标 | 草拟《市大数据和产业创新发展中心智慧湘潭项目管理办法》 | 在中心内部出台 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 完成智慧湘潭4个子项目前期专家评审、管理、技术咨询等服务工作的投入成本 | 5万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成市政府常务会议审议项目投资3000万 | 市政府常务会议审议项目投资3000万 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度问卷调查 | 满意度100% | |||||
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 为电子政务外网提供运输商的互联网出口线路。 | 3个运营商线路 | |||
| 全市电子政务外网专线租赁 | 70条 | ||||||
| 为全市各业务系统提供短信发送服务，做好平台对接和日常维护。 | 发送约200万条短信 | ||||||
| 提供县、市电子政务外网互联基础线路，建立稳定的网络连接。 | 3条线路 | ||||||
| 质量指标 | 提升电子政务外网管理维护水平，确保网络安全稳定运行。 | 100% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | |||||
| 成本指标 | 互联网线路和政务外网线路租赁、县市电子政务外网互联、短信平台维护及短信发送费。 | 105万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过电子政务外网，为全市各单位提供安全稳定的基础网络。 | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | 有效提升电子政务外网线路带宽 | 带宽提升50%以上 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 做好政务外网使用单位服务 | 90%以上 | |||||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 大数据和产业创新发展联盟成员数 | 不低于30家 | |||
| 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 为本地区传统企业提供数字化服务 | 不低于2家 | |||
| 质量指标 | 加快推进大数据产业创新发展联盟的筹建 | 推进完成 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 推进运营及日常管理 | 10万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托京东、华为、阿里、腾讯、58农服等龙头企业，整合三大运营商、园区、科研院所、驻潭高校及金融机构等各类要素资源，推动数据采集标准化，形成大数据人才培养、技术研发、成果转化、推广应用及规范化数据开发利用的全链条产业生态，为我市大数据产业发展提供人才动力和、技术支撑以及要素支撑。 | 助力我市培育完善、成熟的数据要素市场体系 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象问卷满意度调查 | 100% | |||||
| 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 春、夏季育苗 | 85万株 | 农科所 | ||
| 质量指标 | 优质苗占比率 | ≥80% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 育苗投入成本（基质、育苗盘、人工、大棚设施维修维护） | 25万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育苗收入 | 30万元 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 100% | |||||
| 目标5 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 2篇 | 林科所 | ||
| 专利授权 | 1项 | ||||||
| 探索东台山国家森林公园负离子浓度时空变化规律及其变化量，得出总结报告。 | 1个 | ||||||
| 推广示范户 | 4户 | ||||||
| 质量指标 | 推广示范户板栗苗木成活率 | ≥85% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 发表论文、专利授权、推广示范户投入成本 | 10万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为示范基地富余劳动力增加就业岗位 | 20个 | ||||
| 目标5 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进板栗产业链发展 | 持续产出20年 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 示范户满意度 | ≥90% | |||||
| 目标6 | 产出指标 | 数量指标 | 森林消防培训、演练 | 2次 | 林科所 | ||
| 所内林地抚育 | 200亩 | ||||||
| 对所内林地范围进行森林病虫害全面调查 1次。 | 100% | ||||||
| 院内植物科普挂牌 | 200块 | ||||||
| 质量指标 | 每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，森林火灾受害率控制在0.9‰以下。 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | |||||
| 成本指标 | 消防培训和演练、林地抚育、防火宣传、科普挂牌、森林病虫害调查投入成本 | 8.5万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林防火宣传 | 周边村民知晓率≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 管护好林场，避免所内林场火灾，实现森林资源的健康发展。 | 森林火灾受害率控制在0.9‰ 以下 | |||||
| 财政部门归口科室审核意见 | （盖章） | ||||||
| 年 月 日 | |||||||