目录

第一部分 湘潭市林业科学研究所2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置、人员情况及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

（三）一般公共预算基本支出情况说明

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）一般性支出情况说明

（六）政府性基金预算支出情况的说明

（七）收支预算情况的总体说明

（八）收入预算情况说明

（九）支出预算情况说明

（十）政府经济科目支出情况说明

（十一）部门经济科目支出情况说明

（十二）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

根据湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2021年财政预算的通知》(潭财预[2021]1号)文件后，经审核，现将我所2021年部门预算和“三公”经费情况公开如下：

单位职能职责

主要职能：林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

二、机构设置、人员情况及部门预算单位构成

1、机构设置情况：根据潭办【2019】96号湘潭市大数据和产业创新发展中心三定方案，目前我所共有事业编制35个，下设内设办公室、科技科、林业生态建设股，智慧林业和产业发展股、林场经营和管护股、计财科、人事科7个职能科室。

2、人员情况：全所共有职工66人，其中：在职职工33人，退休职工33人，单位负担遗属5人。

本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为事业编制人员34人，其中1人于2021年1月调出，根据预算编制文件要求，本次退休人员退休费不进入部门预算，由机关社保局直接拨付相关费用，只保留离退休人员春节慰问费、独生子女奖励经费和生活补助等经费。

根据潭车改办[2016]1号文件，核定我所公务用车编制为1台，公务用车预算支出为3.2×1=3.2万元。

3、部门预算单位构成：仅限本单位、本单位是隶属于湘潭市大数据和产业创新发展中心的独立预算二级机构。 

三、   2021年预算收支情况

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

预算收入：本年收入合计：528.97万元。较上年462.17万元增加66.8万元，主要是今年预算收入增加绩效奖金61.2万元、毒补17.16万元和危化品处理专项4.3万元；减少1人的预算、非税收入专项减少10.4万元。

预算支出：本年支出合计：528.97万元。

1、工资福利支出433.26万元，较上年365.78万元增加67.48万元，主要是因为增加了绩效奖金和毒补。

2、商品和服务支出费44.58万元，较上年45.17万元减少0.59万元，主要是因为人员减少1名。

3、对个人和家庭的补助支出37.23万元，较上年35.22万元增加2.01万元，主要是因为提高遗属生活补助标准。

4、财政预算拨款专项支出4.3万元，较上年0万元增加4.3万元，主要是因为科研工作安全需要处理危化品。

5、纳入预算管理的非税收入专项支出9.6万元较上年16万元减少6.4万元，主要是因为本单位非税收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款情况说明

本年一般公共预算拨款519.37万元。

1、工资福利支出433.26万元，较上年365.78万元增加67.48万元，主要是因为增加了绩效奖金和毒补。

2、商品和服务支出费44.58万元，较上年45.17万元减少0.59万元，主要是因为人员减少1名。

3、对个人和家庭的补助支出37.23万元，较上年35.22万元增加2.01万元，主要是因为提高遗属生活补助标准。

4、财政预算拨款专项支出4.3万元，较上年0万元增加4.3万元，主要是因为科研工作安全需要处理危化品。

（三）一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算基本支出515.07万元，主要用于日常运行的人员经费和公用经费，明细如下：

1、工资福利支出：433.26万元，较上年365.78万元增加67.48万元。其中：基本工资143.04万元，地区津贴17.16万元，奖金11.92万元，绩效工资95.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.17万元，职工基本医疗保险缴费25.07万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金37.60万元，绩效考核奖金61.20万元。

2、商品和服务支出费：44.58万元，较上年45.17万元减少0.59万元。

其中：办公费4万元，印刷费0.3万元，电费4.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，维修费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.86万元，福利费5.96万元，公车运行与维护费3.2万元，基层党建经费4.77万元，其他商品和服务支出11.19万元。

3、对个人和家庭的补助支出37.23万元，较上年35.22万元增加2.01万元。其中：退休人员补助费30.9万元，遗属生活补助费和公残保健金5.08万元，独生子女奖励金1.25万元。

本年一般公共预算项目支出13.9万元，主要用于危化品处理和基础设施维修、维护。

1、危化品处理4.3万元。主要用于本单位科研实验室危化品处理。

2、基础设施维修、维护9.6万元。是本年度非税返还资金主要用于本单位基础设施维修、维护。

（四）“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年7.04万元下降50%,主在要是公务接待费减少3.12万元下降91%、厉行节俭。 

（五）一般性支出情况说明

本部门一般性支出19.8万元包括：办公费4万元，印刷费0.3万元，电费4.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，维修费2万元，公务接待费0.3万元，公车运行与维护费3.2万元。

2021年本部门会议费预算 0万元，本单位会议均在自己会议室召开，内容为行政事务和科研活动；培训费预算0万元，本单位的培训均在本单位院内、基地召开，内容为科技培训；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（六）政府性基金预算支出情况的说明

本年无政府性基金预算支出

（七）收支预算情况的总体说明

2021年预算收入为528.97万元，其中预算内拨款519.37万元，纳入预算管理的非税收入专项收入9.6万元。较上年462.17万元增加66.8万元，主要是今年预算收入增加绩效奖金61.2万元、毒补17.16万元和危化品处理专项4.3万元；减少1人的预算、非税收入专项减少10.4万元。

（八）收入预算情况说明

2021年收入预算528.97万元，一般公共预算拨款收入519.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9.6万元，为国有资产有偿使用收入和其他收入。

（九）支出预算情况说明

2021年支出预算528.97万元，其中：基本支出515.07万元，占97%；项目支出13.9万元，占3%。

（十）政府经济科目支出情况说明

工资福利支出433.26万元，主要包括：工资、奖金、津补贴、公积金、养老保险、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（绩效考核奖金）等支出。

商品和服务支出48.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、委托业务费、公务用车运行与维护费、工会费用、福利费、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助37.23万元，主要包括：退休人员生活补助、遗属生活补助、奖励金。

（十一）部门经济科目支出情况说明

1、工资福利支出：433.26万元，其中：基本工资143.04万元，地区津贴17.16万元，奖金11.92万元，绩效工资95.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.17万元，职工基本医疗保险缴费25.07万元，其他社会保障缴费3.58万元，住房公积金37.60万元，绩效考核奖金61.20万元。

2、商品和服务支出费：48.88万元，其中：办公费4万元，印刷费0.3万元，电费4.5万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，维修费2万元，委托业务费4.3万元，公务接待费0.3万元，工会经费2.86万元，福利费5.96万元，公车运行与维护费3.2万元，基层党建经费4.77万元，其他商品和服务支出11.19万元。

3、对个人和家庭的补助支出：37.23万元，其中：退休人员补助费30.9万元，遗属生活补助费和公残保健金5.08万元，独生子女奖励金1.25万元。

（十二）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

事业单位无机关运行经费。

2、 2021年度政府采购预算：

2021年度政府采购预算为1.9万元，均为通用设备，其中电脑3台1.5万元，打印机2台0.4万元。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位公务用车数量为1台,无单价100万元以上的专用设备。

4、绩效目标设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我所整体支出515.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报项目性绩效目标项目0个，涉及项目支出0万元。

四、名词解释

1. 商品和服务支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件：部门预算公开表_(市林科所）.xls