部门概况

单位名称

湘潭市林业科学研究所

年度预算金额

575.76万元

主管部门

湘潭市大数据和产业创新发展中心

单位基本职能

林业应用与开发研究、林业技术推广和技术咨询、森林苗圃及森林经营规划设计、经济林和干鲜水果良种苗木的繁育、城市绿化大苗及花卉培养。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

年初基本支出预算446.17万元（35人），年中从主管单位调回1人（胡平），内部调增年初预算5.84万元，调整后年初基本支出预算452.01万元。2020年非税收入预算16万元 (本单位已上缴非税收入20万元，非税返还资金16万元暂未到位)。 年中追加基本支出预算95.75万元（其中：1.死亡抚恤金3.45万元，2.2019年绩效考核奖金92.30万元），年中追加2019年非税收入返还28万元，全年基本支出预算547.76万元，项目支出预算28万元。全年支出实际支出数为575.76万元，年度预算执行率100%。

绩效目标完成情况

（一）、部门整体绩效目标已按绩效目标值全部完成。

1. 数量指标完成情况如下：1）、发表论文3篇；专利授权1项；板栗推广示范4户；探索东台山国家森林公园负离子浓度时空变化规律及其变化量总结报告1个。2）、森林消防培训、演练2次；完成所内林地抚育200亩；对所内林地范围进行森林病虫害全面调查1次；完成院内植物科普挂牌200块。

2. 质量指标完成情况如下：1）、推广示范板栗苗木成活率≥85%。 2）、每天不少于2人巡视、防火宣传，及时掌握森林火情和森林资源动态，全年森林火灾零发生。

3. 效益指标完成情况如下：1）、为示范基地富余劳动力增加就业岗位；板栗已挂果丰产；示范户满意度≥100% 。2）、森林防火周边村民知晓率≥100% ；全年森林火灾受害率0%。

（二）、我单位严格按照先预算审批、再支出，支出严格与绩效挂钩，每季度统计绩效监控情况，对照年度目标及推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，并压实责任，定期报送绩效监控表，确保成本指标、时效指标在目标值之内。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

不足：1、项目实施进度、支出进度等在上半年度推进较为缓慢，为完成年初绩效目标，下半年各项工作紧锣密鼓。2、2020年非税返还资金暂未到位。

原因：1、受疫情影响，避免聚集性活动，部分工作开展受限，导致完成时间后延。2、森林抚育、推广示范户板栗推广育苗受天气季节等因素影响。

改进措施

由所务委员及项目负责人共同制定绩效目标，并明确责任人，做好推进方案，制定各指标完成的时间表、任务书、路线图；每季度统计绩效监控情况，由财务人员将结果反馈给所长办，各分管领导对照年度目标及推进方案进行梳理，及时掌握推进进度，做好事前预测和应对措施，克服天气等客观因素，做到按计划实施，有条不紊。

其他需要   说明问题