部门概况

单位名称

湘潭市大数据和产业创新发展中心

年度预算金额

3904.28万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、 部门整体情况（此报告数据发布之时未得到财政批复，如有变动，以财政批复公开数据为准）

1．收入情况：2020年度我中心财政拨款收入3904.28万元，其中：财政年初预算拨款2637.54万元，年中追加1266.74万元。

2．支出情况：2020年度财政拨款支出4034.86万元。（1）基本支出585.25万元，其中人员经费524.46万元，公用经费60.79万元；（2）项目支出3449.6万元。

3．“三公经费”预算执行情况：2020年，中心“三公”经费控制数为12.94万元，其中公务接待费6.5万元，公务用车运行费6.44万元，出国出境费0万元。我中心2020年度“三公经费”实际支出5.1万元，其中公务接待费0.43万元，公务用车运行费4.67万元，未超过控制数。

二、预算管理情况

我中心制定了财务管理制度，制度合法、合规、完整；专项资金分项目单独核算，严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息；所有应纳入政府采购的货务、服务和工程项目均进行了政府采购；

三、2020年30万元以上项目性专项：新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目379.5万元。项目指标于2020年12月25日下达，因具体采购合同2020年暂未签订完成，故暂未结算。项目具体进展：

（1）已签订《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》。

（2）确定采购的12PB存储资源中湘潭市警务数据计划使用8PB、政务数据计划使用4PB。

（3）我中心分别向各市直单位去函，共收集市委政法委、市政府办、市住建局等17家单位存储需求约2PB。

（4）招商单位已经成立本地项目运营公司。

四、绩效完成情况

2020年度我中心所有的经费支出都按照年初申报的计划，稳步推进。年中预算调整的主要原因是：为落实本级党委政府临时交办产生的市级专项、绩效考核奖金、抚恤金等均由财政年中下达和追加。我中心2020年共设置6个绩效目标，所有目标均已完成。

绩效目标完成情况

2020年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，以智慧湘潭建设为总揽，数字经济发展和产业创新为主线，制定了详细、全面的绩效考核目标，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、真抓实干、破旧立新、攻坚克难，各项工作亮点纷呈，年度内较好地完成了整体绩效考核目标任务，现结合实际工作完成情况，报告如下：

1、智慧城市建设稳步推进。2020年我中心草拟了《湘潭市大数据和产业创新发展中心智慧湘潭项目管理办法》并在单位内部试行；启动智慧城市中心平台、电子政务外网升级改造、湘潭经济技术开发区新增电子警察和信号灯建设项目、基础地理空间系统4个智慧湘潭子项目建设；组织智慧电梯、市民之家智能化项目、智慧医疗公共卫生应急指挥调度系统等6个项目的设计方案评审，组织完成3个项目验收评审；智慧城市中心平台、电子政务外网升级改造、湘潭经济技术开发区新增电子警察和信号灯建设项目完成设计，预算送审金额5178余万元，超额完成项目投资考核任务；对智慧湘潭项目的项目公司湘潭智城联合信息科技有限公司问卷调查满意度100%。

2、政务外网管理水平不断提升。2020年将原有的1.6G互联网出口带宽提升至3.2G，保障政务外网互联互通，政务外网纵向连接省电子政务中心，县、市（区）政务外网管理机构，横向连接全市各委办局，为我市信息化建设打造快速、可靠网络平台；组织开展对市110家单位部门电子政务外网摸底调研，制定了《推动基层公共服务（一门式）全覆盖政务外网升级改造工作实施方案》和《湘潭市基层公共服务（一门式）全覆盖电子政务外网升级改造指导意见》；全年组织4次县、市、区政务外网管理部门的交流培训，定期开展网络巡检，对政务外网及京东云平台上33家单位，59个应用系统完成年初、年中及中秋国庆三次巡检扫描，共发现严重安全漏洞16个，高危安全漏洞77个，中危安全漏洞520个，低危安全漏洞40个，并及时告知各单位进行整改落实，确保我市政务网络和政务云平台经受住各类网络安全威胁，全年未出现因系统漏洞而发生的重大安全风险。

3、指导筹建市大数据产业促进会。依托京东、湘钢、吉利汽车等龙头企业，整合三大运营商、园区、科研院所、驻潭高校及金融机构等各类要素资源，形成大数据人才培养、技术研发、成果转化、推广应用及规范化数据开发利用的全链条产业生态。协会已基本完成了章程起草、筹集注册资金、银行开户验资、及会先报批等筹备工作，已有会员单位99个。

4、育苗工作超额完成既定目标。春、夏季育苗数量90万株，完成率105%。优质苗占比率96%，完成率120%。育苗投入成本20万元，比预期节约成本5万元。2020年实现育苗收入31.6万元，全部上缴非税，社会公众或服务对象问卷调查满意度100%。

5、林业科技创新与推广，林场森林资源管护得到进一步加强。发表林业学术论文3篇；专利授权1项；板栗推广示范4户；探索东台山国家森林公园负离子浓度时空变化规律及其变化量总结报告1个。组织森林消防培训、演练2次；完成林地抚育200亩；对林科所内林地范围进行森林病虫害全面调查1次；完成院内植物科普挂牌200块。推广示范板栗苗木成活率≥85%，森林防火周边村民知晓率≥100% ；全年森林火灾受害率0%。

2020年度我中心已经完成了年初的预定目标。2021年我中心将更好的使用预算资金，树牢”过紧日子“的思想，坚持“不忘初心、牢记使命”，为全面建设小康社会而努力奋斗。

6、30万以上项目情况：

新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目。财政拨款379.5万元，项目指标为2020年12月25日下达，因具体采购合同2020年暂未签订完成，故暂未结算。项目具体进展：

（1）已签订《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议》。

（2）确定采购的12PB存储资源中湘潭市警务数据计划使用8PB、政务数据计划使用4PB。

（3）我中心分别向各市直单位去函，共收集市委政法委、市政府办、市住建局等17家单位存储需求约2PB。

（4）招商单位已经成立本地项目运营公司。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、业务部门参与绩效评价工作的意识有待加强；

2、专项资金支付需更均衡；

改进措施

1、加强队伍建设，提升业务素质。组织多种形式开展多层次的业务培训，培训范围涵盖各部门，利用部门预算部署会，布置绩效目标管理工作的同时，并对资金绩效目标编制进行专门的培训和辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，从而提高绩效管理业务工作能力。

2、保障资金执行进度。定期做好财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

其他需要说明问题

年中预算调整是由于因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，未记入预算调整数。